Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2018 | 4500129672 | elektromateriál | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad | 36476790 | 94,12 | Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby | |
| 27.04.2018 | 4500129690 | výdaj stravy - dňa 28., 29.4.2018 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit | 36466158 | 39,00 | Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby | |
| 27.04.2018 | 4500129692 | výdaj stravy - 5/2018 | CP č. 3/2016 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit | 36466158 | 409,50 | Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby |
| 27.04.2018 | 4500129709 | Odstránenie závad na klimatizačných jednotkách v objekte NDS Prešov | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, 080 06, Prešov | 36652121 | 164,69 | Ing. Jiří Hájek - investičný riaditeľ | |
| 27.04.2018 | 4500129662 | Štruktúrovaná kabeláž | TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančekova 28, 821 01 Bratislava | 35787414 | 6,443,54 | Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 27.04.2018 | 4500129666 | IT materiál | DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 0 5 Prešov | 43818030 | 550,21 | Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 27.04.2018 | 4500129639 | OOPP | Jozef Blichár, Žarnovica | 17798281 | 697,96 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 27.04.2018 | 4500129697 | guma s vložkou 5 mm | JOBA-ZH, s.r.o., Ladomerská Vieska | 36625299 | 83,41 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 27.04.2018 | 4500129701 | závažia nalepovacie | Förch Slovensko s.r.o., Žilina | 36698512 | 120,00 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 27.04.2018 | 4500129700 | Oprava BL960JD | Jimmy Cars, s.r.o, Prešov | 46552669 | 705,44 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov |