Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | 2225002558 | Strážna služba 02/2025 | ZM/2023/0083 | 4500248349 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 3,862,08 |
| 14.03.2025 | 2225002559 | Strážna služba 02/2025 | ZM/2023/0083 | 4500248344 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 3,862,08 |
| 14.03.2025 | 2225002560 | ND na vozidlá | 4500252291 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 225,32 | |
| 14.03.2025 | 2225002566 | eStravenky, Karta fpoho 3/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 273,76 |
| 14.03.2025 | 2225002568 | Poskytnutie PZS 02/25 | ZM/2024/0109 | 4500250899 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 14.03.2025 | 2225002569 | Spracovanie inzerátu | 4500252422 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 80,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002570 | prenájom oceľových fliaš | 4500250144 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 560,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002571 | oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500249830 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 43,217,26 |
| 14.03.2025 | 2225002572 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500249819 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 31,527,42 |
| 14.03.2025 | 2225002573 | oprava BA592HR | 4500252019 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,938,25 |