Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | 2225002574 | servis BL675ES | 4500252009 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 520,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002575 | servis BA552XG | 4500252009 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 415,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002576 | OOPP | 4500250915 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 937,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002577 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252088 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 72,76 |
| 14.03.2025 | 2325001651 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/05334 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 258,58 | |
| 14.03.2025 | 3025000160 | Pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 14.03.2025 | 3025000175 | Úradný poplatok | 4500252849 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 180,00 | |
| 14.03.2025 | 2325001654 | Kúpna zmluva na pozemok PO | Rozhodnutie 1848/6878/2025-18.1.2. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 9,529,66 | |
| 14.03.2025 | 2125000081 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 352,933,80 | |
| 14.03.2025 | 2225002529 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 498,03 |