Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 2225003810 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 5,686,65 | |
| 11.04.2025 | 2225003811 | čistenie odpadov pisoárov | 4500253811 | Satis, s. r. o., Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK | 50730282 | 190,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003821 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,12 | |
| 11.04.2025 | 2325002753 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/03033 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 25,488,92 | |
| 10.04.2025 | 2225003694 | Likvidácia odpadu | 4500251259 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 25,53 | |
| 10.04.2025 | 2225003700 | Likvidácia odpadu | ZM/2024/0036 | 4500252132;4500252939 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 482,50 |
| 10.04.2025 | 2225003702 | bezpečnostnotechnickú službu | 4500250310 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 10.04.2025 | 2225003705 | bezpečnostnotechnickú službu | 4500250299 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 10.04.2025 | 2225003708 | Stavebný, hutný mat. | 4500253409 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 2,930,50 | |
| 10.04.2025 | 2225003711 | Stavebný, hutný mat. | 4500253631 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 903,99 |