Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | 2225002401 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,624,52 | |
| 12.03.2025 | 2225002370 | servis BL002UV | 4500251504 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 1,395,05 | |
| 12.03.2025 | 2225002408 | združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová | ZM/2013/0180 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 210,02 | |
| 12.03.2025 | 2225002371 | servis BL728RY | 4500252209 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,178,80 | |
| 12.03.2025 | 2225002372 | Sadzobník pre navrhovanie cien | 4500252198 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 22,66 | |
| 12.03.2025 | 2225002373 | Taška s logom na dokumenty | 4500251171 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 675,00 | |
| 12.03.2025 | 2225002374 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500250455 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 819,60 | |
| 12.03.2025 | 2225002375 | zneškodnenie odpadu 02/25 | 4500250423 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 4,170,57 | |
| 12.03.2025 | 2225002380 | oprava kávovaru DeLonghi | 4500252196 | REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK | 35911450 | 98,50 | |
| 12.03.2025 | 2225002382 | zneškodnenie odpadu 02/2025 | 4500250195 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,604,88 |