Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 2225002343 | Zberač odpadkov | 4500252103 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 480,00 | |
| 11.03.2025 | 2225002344 | Tepovač | 4500252002 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 535,00 | |
| 11.03.2025 | 2225002345 | ND na vozidlá | 4500251999 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 27,98 | |
| 11.03.2025 | 2225002346 | Čistič kobercov | 4500251997 | SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 36463825 | 122,48 | |
| 11.03.2025 | 2225002347 | ND na vozidlá | 4500251890 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 97,97 | |
| 11.03.2025 | 2225002348 | ND na vozidlá | 4500252005 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 413,73 | |
| 11.03.2025 | 2225002350 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0099 | 4500252525 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 90,39 |
| 11.03.2025 | 2225002351 | výmena zámku Westend Court | 4500252430 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 47,12 | |
| 11.03.2025 | 2225002352 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500249062 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 199,40 | |
| 11.03.2025 | 2225002353 | preventívna protipožiarna prehliadka | 4500249212 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 97,00 |