Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 2225002363 | oprava DBZ na R1, ĽJP | ZM/2024/0477 | 4500246294 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,876,20 |
| 11.03.2025 | 2225002365 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500251852 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,385,40 |
| 11.03.2025 | 2225002366 | Microsoft 365 Business | 4500249064 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 3,021,60 | |
| 11.03.2025 | 2225002367 | servis BL145VL | 4500252208 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 222,50 | |
| 11.03.2025 | 2225002341 | Provízia z predaja eDZ 01/2025 | ZM/2024/0115 | 4500252526 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 25,187,94 |
| 11.03.2025 | 2225002364 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500254082 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 342,00 |
| 10.03.2025 | 3025000124 | Pokuta za podanie DDP DPH 11/2024 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 18,60 | ||
| 10.03.2025 | 3025000125 | Pokuta za podanie DDP DPH za 07/204 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 30,70 | ||
| 10.03.2025 | 3025000126 | Pokuta za podanie DDP DPH ZA 09/2020 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 17,30 | ||
| 10.03.2025 | 3025000127 | Pokuta za podanie DDP DPH 12/2023 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 532,70 |