Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 3025000128 | Pokuta za podanie DDP DPH za 12/2022 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 1,242,50 | ||
| 10.03.2025 | 2225002249 | Nájomné WC 3/2025 | ZM/2022/0436 | 4500252574 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 860,69 |
| 10.03.2025 | 2225002252 | Pramenitá voda TN | 4500251759 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 49,98 | |
| 10.03.2025 | 2225002257 | Pramenitá voda Nová Baňa | 4500250895 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 108,29 | |
| 10.03.2025 | 2225002304 | Vložné na konferenciu ASECAP | 4500252311 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE | 0171403 | 8,702,32 | |
| 10.03.2025 | 2225002314 | odmena EETS 02/2025 | ZM/2024/0180 | 4500252241 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 48,974,84 |
| 10.03.2025 | 2225002317 | Letenky | 4500252125 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | 360,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002318 | ASECAP 2025 | 4500252311 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE | 0171403 | 907,50 | |
| 10.03.2025 | 2225002319 | ASECAP 2025 | 4500252311 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE | 0171403 | 907,50 | |
| 10.03.2025 | 2225002320 | ASECAP 2025 | 4500252311 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE | 0171403 | 907,50 |