Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2225002296 | Likvidácia odpadu | 4500249305 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 255,48 | |
| 10.03.2025 | 2225002297 | Likvidácia odpadu | 4500250432 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 209,82 | |
| 10.03.2025 | 2225002298 | opravu sekcionálnych brán | 4500251894 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 365,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002299 | činnosť technika PO a BOZP - 02/2025 | ZML/220/2010 | 4500251398 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 10.03.2025 | 2225002300 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500251487 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 157,58 |
| 10.03.2025 | 2225002301 | pranie | 4500251147 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 272,70 | |
| 10.03.2025 | 2225002303 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500251399 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 570,21 |
| 10.03.2025 | 2225002305 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250362 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 59,99 |
| 10.03.2025 | 2225002315 | Letenky | 4500252159 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,580,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002316 | Letenky | 4500252195 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 638,00 |