Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 2225004387 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254291 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 178,00 |
| 29.04.2025 | 2225004388 | Kladivo mulčovacie | 4500252459 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 757,12 | |
| 29.04.2025 | 2225004389 | Bránka jednokrídlová | 4500253331 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 2,693,34 | |
| 29.04.2025 | 2225004391 | oprava aku píly | 4500254482 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 21,96 | |
| 29.04.2025 | 2225004392 | servis kosačky | 4500254494 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 2,519,76 | |
| 29.04.2025 | 2225004393 | ND na krovinorezy | 4500254473 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 311,80 | |
| 29.04.2025 | 2225004394 | Silon | 4500254447 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 678,95 | |
| 29.04.2025 | 2225004395 | Pracovné náradie | 4500254486 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 891,87 | |
| 29.04.2025 | 2225004396 | údržba trafostanice | 4500253278 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 870,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004397 | oprava vozovky R1 | 4500253871 | VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, Voznica, 966 81, SK | 31574971 | 2,058,40 |