Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 2225004409 | Elektroinštalačný materiál | 4500254561 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 182,62 | |
| 29.04.2025 | 2225004410 | diagnostika BL806ER | 4500254179 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Tuhovská 10441/5, Bratislava - Vajnory, 831 07, SK | 54192391 | 187,58 | |
| 29.04.2025 | 2225004411 | čistenie retenčnej nádrže | 4500253775 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 998,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004412 | havarijné čistenie kanalizácie | 4500253782 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 970,10 | |
| 29.04.2025 | 2225004415 | servis, údržba BL267FB | 4500254507 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 800,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004416 | STK za BA826SX | 4500253977 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 106,59 | |
| 29.04.2025 | 2225004418 | kompletizácia Plotra | 4500254508 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 95,55 | |
| 29.04.2025 | 2225004419 | servis JCB 540-70 | 4500253516 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 954,83 | |
| 29.04.2025 | 2225004420 | servis výťahov 04/2025 | ZM/2025/0093 | 4500254800 | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK | 35683929 | 328,09 |
| 29.04.2025 | 2225004421 | servis dúchadiel LUTOS | 4500253806 | Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 250,00 |