Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 2225002201 | Chemikálie | 4500251227 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 11,200,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002203 | povrch. úprava držiakov | 4500250172 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 423,50 | |
| 07.03.2025 | 2225002204 | refakturácia poplatkov 02/25 | ZML/1241/2010 | 4500252327 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 81,672,73 |
| 07.03.2025 | 2225002207 | servis, nastavenie okien | 4500251000 | Daniel Hájek, Štúrova 1446/37, Malacky, 901 01, SK | 44847823 | 370,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002208 | oprava monitorovej steny | ZM/2024/0231 | 4500249713 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,705,30 |
| 07.03.2025 | 2225002209 | spotreba elektrickej energie | ZM/2024/0351 | 4500252207 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,380,71 |
| 07.03.2025 | 2225002211 | Spracovanie inzerátu | 4500252044 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 80,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002212 | ND na vozidlá | 4500251782 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 307,30 | |
| 07.03.2025 | 2225002213 | Činn. BOZP a TPO 02/25 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 07.03.2025 | 2225002214 | ND na vozidlá | 4500251423 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 736,80 |