Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2024 2224012936 ND na vozidlá 4500246108 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 199,94
11.11.2024 2224012937 provízia z predaja DZ 10/2024 ZM/2024/0077 4500246628 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 58,26
11.11.2024 2224012938 Bezdrôtový klopový mikrofón 4500244393 Syntex Bratislava s.r.o., Železničná 23, Bratislava, 821 07, SK 35774673 289,17
11.11.2024 2224012939 dodanie, montáž tieniacej techniky 4500245497 Hamax s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, 821 07, SK 43821057 151,26
11.11.2024 2224012941 PHM ZM/2011/0402 4500246066 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,933,55
11.11.2024 2224012942 PHM ZM/2011/0402 4500246199 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,337,09
11.11.2024 2224012943 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500246259 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,350,71
11.11.2024 2224012944 PHM ZM/2011/0402 4500246202 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,387,44
11.11.2024 2224012945 provízia z predaja DZ 10/2024 ZM/2024/0079 4500246626 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 244,53
11.11.2024 2224012946 oprava BT597CM 4500246026 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 973,33