Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2225004321 | spotrebný, spojovací materiál | 4500254313 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 960,73 | |
| 28.04.2025 | 2225004322 | oprava BL269AI | 4500253274 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 780,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004323 | servis BL813NO | 4500254212 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 628,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004325 | oprava BA147NN | 4500254158 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 1,992,82 | |
| 28.04.2025 | 2225004326 | kontrola SHZ tunel Považský Chlmec | 4500252808 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 108, Bratislava, 821 04, SK | 36859672 | 8,496,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004327 | Pneuservis BA097ZY, BA943VB | 4500254004 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 130,80 | |
| 28.04.2025 | 2225004328 | Opakovaná TK BA147NN | 4500254234 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 26,88 | |
| 28.04.2025 | 2225004329 | servis BL139HZ | 4500254449 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 109,76 | |
| 28.04.2025 | 2225004330 | oprava BL659DY | 4500254453 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 241,54 | |
| 28.04.2025 | 2225004331 | servis BA995VT | 4500254456 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 162,42 |