Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | 2225002148 | Potvrdenie bankovej informácie | 4500252233 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, SK | 151653 | 65,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002113 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500248826 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 870,24 |
| 06.03.2025 | 2225002114 | Oprava a údržba ostatné | 4500250964 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 70,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002115 | Meracie koliesko | 4500251318 | Geoteam, spol.s.r.o., Gunduličova 1, Bratislava, 811 05, SK | 31367917 | 122,33 | |
| 06.03.2025 | 2225002116 | Školenie a konf. –dislokované pracoviská | 4500250658 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 30,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002117 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500251555 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 212,40 | |
| 06.03.2025 | 2225002118 | výroba pečiatok | 4500251812 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 44,59 | |
| 06.03.2025 | 2225002120 | Oprava kamier v tuneli Sitina | ZM/2024/0231 | 4500250982 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,694,10 |
| 06.03.2025 | 2225002134 | ND na vozidlá | 4500250784 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 979,99 | |
| 06.03.2025 | 2225002135 | Autobatérie | 4500251861 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 331,20 |