Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004311 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500254266 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 300,80 |
| 24.04.2025 | 2225004312 | spotrebný, spojovací materiál | 4500254114 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 976,60 | |
| 24.04.2025 | 2225004306 | Vyúčtovanie Seminára | 4500235878 | Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK | 46380434 | 398,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004211 | El. konvektor | 4500254007 | FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo 90, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 07, SK | 35712783 | 48,76 | |
| 23.04.2025 | 2325002433 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65921/KZ-011/2024/Oščadnica/1638/RumDa | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 2,210,49 | |
| 23.04.2025 | 2325002583 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/02792 | Rímskokat.farnosť sv. Cyrila a Meto, Žiacka 588/17, Košice - Krásna, 040 18, SK | 31998186 | 91,755,83 | |
| 23.04.2025 | 2225004139 | Tech. podpora 03/2025 | ZM/2024/0081 | 4500254635 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 219,991,95 |
| 23.04.2025 | 2225004140 | Nájom fľaša oceľová | 4500254620 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 87,00 | |
| 23.04.2025 | 2225004154 | Revízie elektrických zar. | 4500253172 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 272,35 | |
| 23.04.2025 | 2225004156 | Oprava klimatizácie tunel | 4500251903 | Tatra Clima, s.r.o., Osloboditeľov 654/25, Batizovce, 059 35, SK | 36491047 | 232,77 |