Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2024 2224012737 revízia plynových spotrebičov 4500245109 OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31592406 1,404,00
07.11.2024 2224012738 servis BL246RN 4500245546 ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK 47133333 903,80
07.11.2024 2224012799 servis BL669XS 4500245483 AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31721796 1,562,41
07.11.2024 2224012739 servis, STK BA683VC 4500245371 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,781,07
07.11.2024 2224012740 servis, STK BA589NK 4500245378 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 269,40
07.11.2024 2224012800 Batéria ZM/2024/0046 4500245704 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 950,00
07.11.2024 2224012741 Diagnostika, STK BA527PL 4500245385 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,171,52
07.11.2024 2224012742 diagnostika, STK BA903SL 4500245360 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 3,234,18
07.11.2024 2224012801 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0104 4500246502 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 34,96
07.11.2024 2224012743 TK BL408UL 4500245936 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 74,17