Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2024 2224012696 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244177 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,656,76
07.11.2024 2224012697 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244163 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,355,20
07.11.2024 2224012698 servis BT632GX 4500245856 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 453,74
07.11.2024 2224012699 Servisné práce ZM/2021/0060 4500242968 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 44,065,00
07.11.2024 2224012787 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245179 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 27,05
07.11.2024 2224012700 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244158 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,156,77
07.11.2024 2224012701 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244156 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,992,50
07.11.2024 2224012788 BOZP, TPO 10/2024 ZML/395/2010 4500231324 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
07.11.2024 2224012702 kontrola systému cestnej váhy 4500245050 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 922,00
07.11.2024 2224012703 servis za 10/24 ZM/2019/0311 4500242864 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 486,83