Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | 2225003836 | školenie viazačov bremien | 4500253987 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 69,11 | |
| 14.04.2025 | 2225003837 | Školenie obsluhy strojov | 4500253175 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 20,33 | |
| 14.04.2025 | 2225003838 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253734 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 135,26 |
| 14.04.2025 | 2225003839 | Oprava BT830HG | 4500253236 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 555,97 | |
| 14.04.2025 | 2225003840 | Zneškodnenie odpadu | 4500250712 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 89,01 | |
| 11.04.2025 | 5025000409 | Vložné na sympózium | 4500253996 | SEKURKON, s. r. o., Starobělská 1133/5, Ostrava, Zábřeh, 703 00, CZ | 29301998 | 433,35 | |
| 11.04.2025 | 2225003749 | Oprava mosta 03/2025 | ZM/2024/0367 | 4500244007 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 78,125,98 |
| 11.04.2025 | 2225003753 | zber dát, identifikácia EČV | ZM/2020/0213 | 4500254984 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 478,327,61 |
| 11.04.2025 | 2225003781 | Nafta motorová | ZM/2024/0486 | 4500253253 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,542,22 |
| 11.04.2025 | 2225003782 | Nafta motorová | ZM/2024/0486 | 4500253263 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,737,96 |