Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | 2225001548 | Kotúč rezný | 4500251309 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 268,00 | |
| 21.02.2025 | 2225001549 | ND na vozidlá | 4500251365 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 588,98 | |
| 21.02.2025 | 2225001550 | odstránenie poruchy | 4500251160 | MIP Slovakia, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK | 53144805 | 120,00 | |
| 21.02.2025 | 2225001551 | oprava plynových žiaričov | 4500250382 | MIP Slovakia, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK | 53144805 | 284,00 | |
| 21.02.2025 | 2225001552 | Ventilátor | 4500250373 | MIP Slovakia, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK | 53144805 | 944,00 | |
| 21.02.2025 | 2225001553 | oprava, servis OST Miletičova 19 | 4500251375 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 113,39 | |
| 21.02.2025 | 2225001554 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500250869 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 367,77 |
| 21.02.2025 | 2225001555 | držiak, sada reťazí | 4500249836 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 968,00 | |
| 21.02.2025 | 2225001556 | Preskúšanie z bezp. predpisov | 4500250655 | ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089 s. r. o., Piešťanská 73, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 56404620 | 100,00 | |
| 21.02.2025 | 2225001557 | Pracovné náradie | 4500251257 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 97,50 |