Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 2225003458 | OOPP | 4500252184 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 6,411,70 | |
| 07.04.2025 | 2225003459 | odchytová tyč | 4500253169 | MVDr. Janka Blahušiaková, SNP 286/33, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK | 42222052 | 142,28 | |
| 07.04.2025 | 2225003460 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500253534 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,465,94 |
| 07.04.2025 | 2225003461 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500253750 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,029,67 |
| 07.04.2025 | 2225003462 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003464 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,940,11 | |
| 07.04.2025 | 2225003466 | Pracovné náradie | 4500252946;4500253231 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 441,90 | |
| 07.04.2025 | 2225003467 | Oprava BL637IO | 4500253134 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 1,096,01 | |
| 07.04.2025 | 2225003468 | Montáž tlak. nádoby HOM | 4500252456 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 720,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003469 | Alkohol - reprezentačné | 4500253599 | Marsen Distillery s.r.o., Štrková ul. 1413, Marcelová, 946 32, SK | 35979348 | 451,10 |