Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003399 | prenájom priestorov LC | ZM/2022/0252 | 4500253444 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 60,351,12 |
| 04.04.2025 | 2225003400 | Poplatky za strediská 03/2025 | 4500246152 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,037,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003401 | servis, oprava techn.vybavenia | ZM/2023/0307 | 4500252716 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 292,00 |
| 04.04.2025 | 2225003402 | Oprava synchronizácie | ZM/2023/0307 | 4500251550 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 962,50 |
| 04.04.2025 | 2225003403 | prenájom kanc. priestorov 3/25 | 4500251058 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 372,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003404 | Elektroinštalačný materiál | 4500253128 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 3,78 | |
| 04.04.2025 | 2225003405 | Stavebný, hutný materiál | 4500253123 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 211,17 | |
| 04.04.2025 | 2225003406 | Prenájom kanc.priestorov 04/2025 | ZM/2025/0340 | 4500253726 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,77 |
| 04.04.2025 | 2225003407 | Spojovací, spotr materiál | 4500253115 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 570,86 | |
| 04.04.2025 | 2225003408 | Pracovné náradie, mat. | 4500253121 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 401,78 |