Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003420 | Pracovné náradie | 4500252128 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 62,12 | |
| 04.04.2025 | 2225003376 | Stavebný, hutný materiál | 4500252516 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36633046 | 267,69 | |
| 04.04.2025 | 2225003421 | Pracovné náradie | 4500252640 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 838,41 | |
| 04.04.2025 | 2225003377 | oprava priekopy, odvodnenia | 4500247912 | Alkon SV, s.r.o., Hviezdoslavova 50, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 45261661 | 9,992,51 | |
| 04.04.2025 | 2225003422 | Lekárske prehliadky | 4500252037 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003378 | Vypracovanie dokumentácie | 4500250669 | MONSTAV GULDAN s.r.o., Jarná 3, Nitra, 949 01, SK | 36288985 | 940,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003423 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0092 | 4500253815 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 490,49 |
| 04.04.2025 | 2225003379 | Oprava reg.stanice plynu | 4500251261 | MONSTAV GULDAN s.r.o., Jarná 3, Nitra, 949 01, SK | 36288985 | 4,900,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003424 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500251336 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 84,096,29 |
| 04.04.2025 | 2225003380 | PO, BOZP 04/2025 | ZML/223/2010 | 4500249072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |