Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2019 | 2219015461 | ND | 4500162297 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 2,420,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015508 | oprava a údržba | 4500162094 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 149,42 | |
| 03.12.2019 | 2219015688 | Stravné lístky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500162487 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,690,00 |
| 03.12.2019 | 2219015689 | nápojové poukážky LM | ZML/1039/2010 | 4500162538 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 56,30 |
| 03.12.2019 | 2219015690 | Nápojové poukážky LM | ZML/1039/2010 | 4500162568 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,00 |
| 03.12.2019 | 2219015691 | nápojové poukážky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500162489 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 50,00 |
| 03.12.2019 | 2219015709 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500162694 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 03.12.2019 | 2319014981 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/14469 | BUDIŠ a.s., Dubové, Dubové, 038 23, SK | 36396591 | 21,45 | |
| 03.12.2019 | 2119001481 | Vypracovanie bezpečnostného auditu stavby D1 Budimír Bidovce | OBJ/43417/2019 | IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31603041 | 9,990,00 | |
| 03.12.2019 | 2119001482 | Výkon činnosti koordinátora | 4500151605 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 800,00 |