Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | 2219015665 | strážna služba Nová Baňa | ET/2018/0314 | 4500152544 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 2,750,40 |
| 02.12.2019 | 2219015667 | pneuservisné práce | ET/2019/0069 | 4500159699 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 307,90 |
| 02.12.2019 | 2219015669 | pneuservisné práce | ET/2019/0069 | 4500159699 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 307,92 |
| 02.12.2019 | 2219015670 | ND na vozidlá | 4500162434 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 25,20 | |
| 02.12.2019 | 2219015671 | pracovné náradie, stavebný, hutný mat. | 4500162506 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 200,66 | |
| 02.12.2019 | 2219015672 | nábytok | 4500159782 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,212,50 | |
| 02.12.2019 | 2219015673 | elektroinštalačný materiál | 4500162470 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 23,04 | |
| 02.12.2019 | 2219015674 | LED moduly | 4500161658 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 270,00 | |
| 02.12.2019 | 2219015500 | ubytovanie | 4500163857 | Moravica, s.r.o., Nová 272, Liptovský Ján, 032 03, SK | 51988101 | 1,290,68 | |
| 30.11.2019 | 2319015117 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/17130 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,14 |