Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | 2225001170 | servis AA263JR - oprava základu dane | 4500242276 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | -496,83 | |
| 12.02.2025 | 2225001143 | servis BL094RN | 4500250738 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,174,22 | |
| 12.02.2025 | 2225001144 | servisný zásah ISD Dubná Skala | 4500250605 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 820,00 | |
| 12.02.2025 | 2225001145 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250456 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 133,89 | |
| 12.02.2025 | 2225001146 | technické plyny | 4500250617 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 230,52 | |
| 12.02.2025 | 2225001147 | výmena radiátora | 4500250390 | Ing. Milan Kosmeľ s.r.o., SNP 713/12, Žarnovica, 966 81, SK | 52122433 | 508,80 | |
| 12.02.2025 | 2225001148 | stavebný, hutný materiál | 4500250692 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 46,75 | |
| 12.02.2025 | 2225001149 | hutný, stavebný, spotrebný materiál | 4500250403 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 249,07 | |
| 12.02.2025 | 2225001151 | Preprava posypovej soli 02/2025 | ET/2024/0026 | 4500250971 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 522,28 |
| 12.02.2025 | 2225001152 | Preprava posypovej soli 02/2025 | ET/2024/0026 | 4500250971 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 2,127,12 |