Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001060 | Oprava lamelových značiek | ZM/2021/0060 | 4500245353 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,081,00 |
| 10.02.2025 | 2225001061 | Servis BL420YT | 4500250375 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 693,87 | |
| 10.02.2025 | 2225001063 | služby v oblasti ŽP 01/25 | ZML/203/2010 | 4500249377 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 10.02.2025 | 2225001064 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249766 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 397,99 |
| 10.02.2025 | 2225001065 | Pracovné náradie | 4500249693 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 452,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001066 | mazivá | 4500250316 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 588,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001067 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249471 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 20,64 |
| 10.02.2025 | 2225001068 | Pneumatiky | 4500250531 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 229,28 | |
| 10.02.2025 | 2225001069 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500250093 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 619,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001070 | technické plyny | 4500250482 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 19,83 |