Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2019 | 2219013599 | oprava meteozariadenia Západný portál | ZM/2018/0332 | 4500158730 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,913,00 |
| 30.10.2019 | 2219013600 | oprava meteozariadenia Piešťany | ZM/2018/0332 | 4500158742 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 7,826,00 |
| 30.10.2019 | 2219013601 | oprava meteozariadenia Skala | ZM/2018/0332 | 4500158749 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 3,913,00 |
| 30.10.2019 | 2219013602 | zvodidlá a bezp. zar. | 4500157386 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,889,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013603 | oprava brány č. 13 v stredisku Prešov | 4500157131 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 3,938,80 | |
| 30.10.2019 | 2219013607 | konektor | 4500157404 | FENIX SK, s.r.o., Smaragdová 47, Košice, 040 11, SK | 36207888 | 730,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013608 | alko, nealko, potraviny | ZM/2018/0188 | 4500160452 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 552,37 |
| 30.10.2019 | 2219013609 | mazivo, OTHP32 | ZM/2015/0442 | 4500159993 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 622,40 |
| 30.10.2019 | 2219013610 | plastová paleta | 4500160351 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 230,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013611 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál | 4500158663 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 139,17 |