Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001102 | chemikálie, mazivá | 4500250190 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 369,20 | |
| 10.02.2025 | 2225001103 | oprava betón. oplotenia | 4500249853 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 1,193,50 | |
| 10.02.2025 | 2225001104 | servis BA801PT | 4500250418 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 1,183,70 | |
| 10.02.2025 | 2225001105 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500250031 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 22,089,87 |
| 10.02.2025 | 2225001107 | údržba SAP 1-3/2025 | ZM/2023/0021 | 4500250897 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 34,187,00 |
| 10.02.2025 | 2225001108 | Pracovná obuv | 4500250391 | engelbert strauss SK s.r.o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 319,50 | |
| 10.02.2025 | 2125000036 | Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2023/0270 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | -37,489,53 | |
| 10.02.2025 | 2225001109 | vypracovanie zoznamu | 4500248550 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,200,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001110 | Provízia z predaja DZ 1/25 | ZM/2024/0114 | 4500250983 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 43,78 |
| 10.02.2025 | 2225001112 | servis, údržba prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500251740 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,545,60 |