Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | 2219013112 | vyprac.miestneho prev.poriadku pre obj.s nebezp.výbuchu | 4500157761 | ReelTech s.r.o., ČSA 127/125, Očová, 962 23, SK | 47665653 | 450,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013113 | OOPP | 4500157968 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 419,35 | |
| 17.10.2019 | 2219013114 | dodanie mobilných WC v správe NDS, a.s. za obd. 29.9. - 13.10.2019 | 4500155965 | O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK | 43948219 | 8,294,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013115 | servisná prehliadka BL451UP | 4500158976 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 165,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013116 | ND na snehové radlice | 4500157295 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 4,608,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013117 | perlit | 4500158510 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 157,50 | |
| 17.10.2019 | 2219013118 | perlit | 4500157742 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 99,20 | |
| 17.10.2019 | 2219013121 | dopravné značky | 4500159363 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 945,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013122 | výkon položiek 1.15 a 1.16 za 9/2019, kompletnosť a kvalita údajov z ASD | ZM/2019/0081 | 4500160118 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,695,68 |
| 17.10.2019 | 2219013123 | prenájom veľkej rokovacej miestnosti na prízemí admin.budovy SSC-IVSC BB | 4500158896 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst rica, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 003328 | 40,50 |