Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | 2219013032 | servis vozidla BL543US | 4500158959 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 230,26 | |
| 15.10.2019 | 2219013035 | materiál | 4500159163 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 681,00 | |
| 15.10.2019 | 2219013037 | zneškodnenie odpadu | 4500160018 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 248,52 | |
| 15.10.2019 | 2219013038 | kontrola požiarneho vodovodu, kontrola a oprava hasiaceho prístroja | 4500157861 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 206,80 | |
| 15.10.2019 | 2219013040 | čerpadlo | 4500156287 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 2,212,25 | |
| 15.10.2019 | 2219013043 | vývoz odpadu | 4500145233 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 133,00 | |
| 15.10.2019 | 2219013049 | čerpadlo | 4500156288 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 1,346,40 | |
| 15.10.2019 | 2219013050 | pracovná obuv | 4500157796 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 791,65 | |
| 15.10.2019 | 2219013066 | farby | ZM/2018/0335 | 4500159307 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 66,80 |
| 15.10.2019 | 2219013069 | zhodnotenie kalov z odlučovačov oleja | ZM/2015/0489 | 4500154004 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,072,20 |