Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | 2219013167 | materiál | 4500157948 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 515,26 | |
| 18.10.2019 | 2219013168 | autochémia, trubky MB | 4500159383 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 207,55 | |
| 18.10.2019 | 2119001192 | určenie VŠH vecného bremena | OBJ/83034/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 1,610,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013169 | prenájom fliaš technických plynov | 4500159524 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 125,30 | |
| 18.10.2019 | 2219013170 | oprava krovinorezu Stihl | 4500159179 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 96,58 | |
| 18.10.2019 | 2219013171 | sťahovanie mapových trezorov | 4500159554 | TRIV, s.r.o., Agátová 22, Bratislava, 844 15, SK | 36435872 | 550,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013172 | oprava čerpadiel Heron | 4500159227 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 70,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013173 | pravidelný servis CCTV a EZS Brodské, Čunovo | 4500131128 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 793,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013174 | materiál BL609IO | 4500159493 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 230,60 | |
| 18.10.2019 | 2219013175 | pneumatiky | 4500159570 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 787,58 |