Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | 2225000970 | prevádz. meteozar. 01/25 | ZML/159/2011 | 4500249447 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 07.02.2025 | 2225000971 | prevádz. meteozar. 01/25 | ZML/159/2011 | 4500249225 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 07.02.2025 | 2225000973 | oprava, servis BL325UI PU | 4500250240 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 454,59 | |
| 07.02.2025 | 2225000974 | čistiaci prostriedok | ZM/2011/0402 | 4500250530 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,75 |
| 07.02.2025 | 2225000975 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250130 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 185,72 |
| 07.02.2025 | 2225000976 | Nájomné energ. zar. Lozorno r. 2025 | ZM/2012/0452 | 4500250806 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 |
| 07.02.2025 | 2225000977 | Chemikálie, mazivá | 4500250385 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 821,90 | |
| 07.02.2025 | 2225000978 | Upratovacie služby 01/25 | 4500250003 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 07.02.2025 | 2225000979 | ND na vozidlá | 4500250353 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 584,62 | |
| 07.02.2025 | 2225000980 | Nájom nebyt.priest. 02/2025 | ZM/2024/0580 | 4500250815 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |