Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | 2219013186 | materiál | 4500159646 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 368,97 | |
| 18.10.2019 | 2219013187 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2018/0436 | 4500158865 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,221,38 |
| 17.10.2019 | 2219013093 | otvorenie prejazdu pre opravu mostných záverov , most na D1 v km 182,00 | 4500157630 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,520,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013098 | rekonštrukcia strešnej časti objektu pôvodnej umyvárne a opravovne | 4500146248 | NUTUS, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 46205420 | 176,040,88 | |
| 17.10.2019 | 2219013099 | oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD 5 | ZM/2019/0303 | 4500159343 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 26,703,00 |
| 17.10.2019 | 2219013100 | oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD 5 | ZM/2019/0303 | 4500158956 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 28,448,00 |
| 17.10.2019 | 2219013102 | oprava vozovky D1 v úseku BA - SC | ZM/2015/0507 | 4500148310 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 384,036,78 |
| 17.10.2019 | 2219013103 | servis vozidla BL977TK | 4500158861 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 1,631,35 | |
| 17.10.2019 | 2219013104 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500159835 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 350,38 |
| 17.10.2019 | 2219013105 | pneumatiky | 4500159036 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 820,00 |