Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | 2219013106 | prenájom rohoží za 09.09.2019 - 06.10.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 17.10.2019 | 2219013107 | konzervácia vonkajších vodovodov | 4500158310 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 85,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013108 | prenájom hygienických potrieb | 4500156899 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 17.10.2019 | 2219013109 | prevádzka IS za 9/2019 | ZM/2018/0065 | 4500160290 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 17.10.2019 | 2219013110 | servisná prehliadka BL812SH | 4500159660 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 244,25 | |
| 17.10.2019 | 2219013111 | pracovné nohavice | 4500158922 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 637,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013112 | vyprac.miestneho prev.poriadku pre obj.s nebezp.výbuchu | 4500157761 | ReelTech s.r.o., ČSA 127/125, Očová, 962 23, SK | 47665653 | 450,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013113 | OOPP | 4500157968 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 419,35 | |
| 17.10.2019 | 2219013114 | dodanie mobilných WC v správe NDS, a.s. za obd. 29.9. - 13.10.2019 | 4500155965 | O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK | 43948219 | 8,294,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013115 | servisná prehliadka BL451UP | 4500158976 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 165,00 |