Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | 2225000993 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500250595 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 751,86 |
| 07.02.2025 | 2225000994 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500250555 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,342,91 |
| 07.02.2025 | 2225000995 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500250560 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,190,28 |
| 07.02.2025 | 2225000996 | doska plošných spojov | 4500249497 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,845,00 | |
| 07.02.2025 | 2225000997 | oprava BL892LC | 4500250360 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 154,75 | |
| 07.02.2025 | 2225000998 | Oprava BA458PO | 4500250504 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 957,60 | |
| 07.02.2025 | 2225001000 | Pneumatiky | 4500250431 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 455,40 | |
| 07.02.2025 | 2225001001 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500250521 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 1,025,46 | |
| 07.02.2025 | 2225001002 | Ložisko | 4500250517 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 63,76 | |
| 07.02.2025 | 2225001003 | Provízia z predaja DZ 01/25 | ZM/2024/0079 | 4500250837 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 459,40 |