Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 2225000928 | Poplatky za strediská 01/2025 | 4500246152 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,01 | |
| 06.02.2025 | 2225000929 | Prenájom nebytových priestorov 1/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 06.02.2025 | 2225000931 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 06.02.2025 | 2225000939 | odmena EETS 01/2025 | ZM/2024/0181 | 4500250672 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 559,57 |
| 06.02.2025 | 5025000363 | Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby | VP/2025/00584 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 14,298,75 | |
| 06.02.2025 | 2225000898 | Oprava BT647GY | 4500250081 | AUTO – VALAS GROUP s.r.o., Prešovská cesta 2198/79, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 52096491 | 23,51 | |
| 06.02.2025 | 2225000873 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500250072 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 72,85 |
| 06.02.2025 | 2225000877 | Školenia | 4500249678 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 330,00 | |
| 06.02.2025 | 2225000878 | ND na radlice | 4500248906 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 373,33 | |
| 06.02.2025 | 2225000879 | Pracovné náradie | 4500250415 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 374,00 |