Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 2225000822 | Aktualizačná odborná príprava | 4500249219 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 300,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000824 | Provízia z predaja DZ 1/2025 | ZM/2024/0095 | 4500250707 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 240,69 |
| 05.02.2025 | 2225000825 | školenie vodičov | 4500250083 | Ing. Viktor Bodnár - BOVI, Adlerova 19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 17172403 | 30,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000826 | právne služby 01/2025 | ZM/2017/0106 | 4500250827 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,980,00 |
| 05.02.2025 | 2225000829 | ND na vozidlá | 4500247666 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 721,60 | |
| 05.02.2025 | 3025000035 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 19, Bratislava, 811 09, SK | 0151700 | 33,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000830 | servis BT830HG | 4500250135 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 236,87 | |
| 05.02.2025 | 2225000831 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 686,72 |
| 05.02.2025 | 2225000832 | BOZP, OPP 01/25 | 4500249055 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000833 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500249642 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 158,26 |