Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2025 2225000835 OOPP 4500245359 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 517,01
05.02.2025 2225000836 Hutný, stavebný materiál 4500250484 MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK 31388639 223,67
05.02.2025 2225000820 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,008,50
05.02.2025 2225000837 hydroinštalačný materiál 4500250234 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 424,08
05.02.2025 2225000828 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,982,40
05.02.2025 2225000838 Nd na vozidlá 4500250146 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 23,40
05.02.2025 2225000834 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
05.02.2025 2225000839 Pneuservis 4500250232 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 63,41
05.02.2025 2225000840 ťahokov 4500250330 EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK 44512031 151,56
05.02.2025 2225000841 školenie - Peter Debnár 4500249394 Ing.Pavel Scheber-ZPA-Mont, Bytčianska 845/76A, Považský Chlmec, Žilina, 010 03, SK 10953426 59,00