Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | 2225003832 | Pneumatiky | 4500253796 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 336,80 | |
| 14.04.2025 | 2225003833 | ND na vozidlá | 4500253765 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 50,52 | |
| 14.04.2025 | 2225003835 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2024/0071 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 21,233,45 | |
| 14.04.2025 | 2225003836 | školenie viazačov bremien | 4500253987 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 69,11 | |
| 14.04.2025 | 2225003837 | Školenie obsluhy strojov | 4500253175 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 20,33 | |
| 14.04.2025 | 2225003838 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253734 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 135,26 |
| 14.04.2025 | 2225003839 | Oprava BT830HG | 4500253236 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 555,97 | |
| 14.04.2025 | 2225003840 | Zneškodnenie odpadu | 4500250712 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 89,01 | |
| 11.04.2025 | 5025000409 | Vložné na sympózium | 4500253996 | SEKURKON, s. r. o., Starobělská 1133/5, Ostrava, Zábřeh, 703 00, CZ | 29301998 | 433,35 | |
| 11.04.2025 | 2225003749 | Oprava mosta 03/2025 | ZM/2024/0367 | 4500244007 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 78,125,98 |