Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 2225002988 | kontrola EPS 03/2025 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 27.03.2025 | 2225002989 | Technické plyny | 4500252869 | MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31636403 | 476,74 | |
| 27.03.2025 | 2225002990 | Právne služby 02/2025 | ZM/2019/0397 | 4500253853 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 2,640,00 |
| 27.03.2025 | 2225002991 | Regenerácia Silex | 4500252850 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 411,80 | |
| 27.03.2025 | 2225002992 | odvoz, likvidácia odpadových vôd 3/25 | 4500249646 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 120,00 | |
| 27.03.2025 | 2225002993 | odstránenie poruchy POV 3/2025 | ZM/2021/0060 | 4500250992 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,065,00 |
| 27.03.2025 | 2225002994 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500251077 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 19,692,15 |
| 27.03.2025 | 2225002995 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500252802 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 367,77 |
| 27.03.2025 | 2225002996 | Seminár | 4500252843 | Grantexpert s. r. o., Záhradnícka 72, Bratislava, 821 08, SK | 47454890 | 72,36 | |
| 27.03.2025 | 2225002997 | Občerstvenie | 4500251323 | BALUARTE s. r. o., Kudlákova 3, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK | 53365852 | 2,024,00 |