Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 2225012720 | servis BA589PK | 4500261581 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,141,48 | |
| 25.11.2025 | 2225012721 | oprava BA589PK | 4500263261 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 4,949,26 | |
| 25.11.2025 | 2225012722 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500261645 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,290,00 |
| 25.11.2025 | 2225012723 | Pneumatiky | 4500262769 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,271,20 | |
| 25.11.2025 | 2225012724 | Mazivá | 4500262796 | Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK | 44414374 | 202,50 | |
| 25.11.2025 | 2225012725 | OOPP | 4500262716 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 190,29 | |
| 25.11.2025 | 2225012772 | utesnenie trhlín na vozovkách 11/25 | 4500260332 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 12,900,00 | |
| 25.11.2025 | 2225012773 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262908 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 641,19 |
| 25.11.2025 | 2225012774 | Rýchlovarná kanvica | ET/2025/0021 | 4500263033 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 22,90 |
| 25.11.2025 | 2225012775 | servis BL040UD | 4500263037 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 486,95 |