Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 2225002958 | Mobilná nádoba 1100 l | 4500252038 | AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK | 52792510 | 909,60 | |
| 26.03.2025 | 2225002959 | Oprava BL943CR | 4500252648 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 140,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002961 | Reklamné predmety | 4500252629 | čLOVEčina s. r. o., Plzeňská 36/B, Košice, 040 11, SK | 54028868 | 2,706,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002962 | oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0491 | 4500249541 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 12,782,19 |
| 26.03.2025 | 2225002963 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0491 | 4500251091 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,987,20 |
| 26.03.2025 | 2225002964 | Oprava DBZ na R4 | ZM/2024/0491 | 4500251084 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,065,69 |
| 26.03.2025 | 2225002965 | servis BL148ED | 4500252854 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 117,89 | |
| 26.03.2025 | 2225002966 | zabezpečenie vizibility | 4500252561 | Slovenská asociácia hydrogeológov (, Mlynská Dolina 1, Bratislava, 817 04, SK | 17320798 | 300,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002968 | opakované oboznamovanie obsluhy kotlov | 4500250728 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 260,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002969 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252738 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 113,92 |