Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2225002866 | OOPP obuv | 4500250682 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 4,575,43 | |
| 24.03.2025 | 2225002867 | ND na vozidlá | 4500252515 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 538,36 | |
| 24.03.2025 | 2225002869 | Pracovné náradie | 4500252489 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 329,71 | |
| 24.03.2025 | 2225002870 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500250822 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 |
| 24.03.2025 | 2225002871 | Stavebný, hutný materiál | 4500252197 | MAXIMETAL, s.r.o., Štefánikova 312/6, Svit, 059 21, SK | 47752394 | 450,85 | |
| 24.03.2025 | 2225002872 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500250859 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,236,00 |
| 24.03.2025 | 2225002873 | Mulčovacia kôra | 4500252078 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 454,72 | |
| 24.03.2025 | 2225002874 | Elektroinštalačný materiál | 4500252819 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 650,72 | |
| 24.03.2025 | 2225002875 | Oprava BT294AS | 4500252202 | mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36620114 | 654,76 | |
| 24.03.2025 | 2225002877 | ND na vozidlá | 4500252204 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 222,60 |