Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2325001899 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/02045 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 31,37 | |
| 24.03.2025 | 3025000181 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Valentín Pramuk, Klátovská 51, Nižný Klátov, 044 12, SK | 18101989 | 33,00 | |
| 24.03.2025 | 3025000183 | bez verejného obstarania | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 24.03.2025 | 2225002922 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500252438 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,819,51 |
| 24.03.2025 | 2225002923 | OOPP | 4500251552 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 1,201,90 | |
| 24.03.2025 | 2225002924 | oprava výťahu Schindler | 4500252825 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 390,00 | |
| 24.03.2025 | 2225002925 | ND na vozidlá | 4500252583 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 971,30 | |
| 24.03.2025 | 2225002844 | Vyúčtovanie predplatného | 4500250576 | Česká silniční společnost, Novotného lávka 5, Praha, 116 68, CZ | 00506958 | 2,008,74 | |
| 24.03.2025 | 2225002846 | nájom, teplo, služby 02/25 | ZM/2021/0439 | 4500252813 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,987,56 |
| 24.03.2025 | 2225002774 | Satelit Štandard, nájom 4/2025 | ZML/393/2010 | 4500249181 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |