Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 2225002675 | STK vozidiel 03/2025 | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 343,70 | |
| 18.03.2025 | 5025000398 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 9,700,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002676 | Polep auta | 4500251027 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 2,650,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002677 | Reklamné predmety | 4500251165 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 9,794,49 | |
| 18.03.2025 | 2225002678 | STK vozidiel 03/2025 | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 137,48 | |
| 18.03.2025 | 5025000391 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 18,630,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002708 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252540 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 304,00 |
| 18.03.2025 | 2225002709 | Materiál - stav., spojovací a pr. náradie | 4500252559 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 303,25 | |
| 18.03.2025 | 2225002712 | Servis dvojstĺpového zdviháka | 4500252594 | MSK services, s. r. o., Nedbalova 541/13, Nitra, 949 11, SK | 51689278 | 260,80 | |
| 18.03.2025 | 5025000396 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 5,080,00 |