Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2325009851 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/09426 | SPETSON s. r. o., Kordíky 196, Kordíky, 976 34, SK | 56528744 | 7,15 | |
| 28.11.2025 | 2225012890 | servis výťahu Polianky 11/25 | 4500250371 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 28.11.2025 | 2325009852 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/09427 | SPETSON s. r. o., Kordíky 196, Kordíky, 976 34, SK | 56528744 | 1,79 | |
| 28.11.2025 | 2225012891 | ND na vozidlá, mazivá | 4500263344 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 421,05 | |
| 28.11.2025 | 2225012892 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500263171 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,134,22 |
| 28.11.2025 | 2225012893 | chemikálie, mazivá | 4500263314 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 296,00 | |
| 28.11.2025 | 2225012894 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262942 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 71,47 |
| 28.11.2025 | 2325009847 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10048 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 44,00 | |
| 28.11.2025 | 2225012872 | rozbory odpadových vôd | 4500249922 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 276,00 | |
| 28.11.2025 | 2225012873 | rozbory odpadových vôd | 4500260781 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 93,50 |