Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.04.2025 2225003601 Prístup administrátorov Recru ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
08.04.2025 2225003602 Prístup administrátorov Recru ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
08.04.2025 2225003603 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500253310 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 1,384,05
08.04.2025 2225003604 Frézované tabuľky 4500253873 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 84,15
08.04.2025 2225003606 Obálky s potlačou 4500252645 ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, Rudňany, 053 23, SK 53267508 1,583,00
08.04.2025 2225003615 Výroba pečiatok 4500253268 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 51,38
07.04.2025 2225003450 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 209,81
07.04.2025 2225003451 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
07.04.2025 2225003454 výmena svietidla 4500253379 Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK 44757280 40,20
07.04.2025 2225003455 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500253042 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,216,50