Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 2225002034 | Bezkolízne pripojenie | ZM/2024/0046 | 4500251166 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 396,00 |
| 04.03.2025 | 2225002035 | nájom nebyt.priest. 02/25 | ZM/2020/0308 | 4500251150 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 04.03.2025 | 2225002006 | Kuchynské vybavenie | 4500251745 | GASTROZONE, spol. s r.o., Nováčkova 401/53, BRNO-SEVER, HUSOVICE, ČR, 614 00, CZ | 29181747 | 27,90 | |
| 04.03.2025 | 2225002036 | Strážna služba 02/25 | ZM/2025/0091 | 4500252216 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,482,24 |
| 04.03.2025 | 2225002037 | štvrťročná kontrola 2/25 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 300,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002038 | nájom kanc.priest. 01/2025 | ZM/2022/0041 | 4500248938 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 04.03.2025 | 2225002039 | nájom kanc.priest.1/2025 | ZM/2023/0272 | 4500248940 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 04.03.2025 | 2225002041 | čistič tunela Slofer C311 | 4500251312 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 5,600,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002042 | Autobatérie | 4500251737 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 938,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002043 | technická podpora 02/2025 | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |