Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2018 | 2218015653 | výmena most.záverov typu GHH a asfalt.most.záverov | ZM/2015/0452 | 4500139528 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 29,013,71 |
| 11.12.2018 | 2218015655 | servis vozidla BA308EO | 4500141294 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 260,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015657 | likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500140022 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 757,17 |
| 11.12.2018 | 2218015658 | vypracovanie PD na stavebné povolenie | 4500135871 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 48,400,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015659 | AD blue | ZM/2015/0442 | 4500142069 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 250,00 |
| 11.12.2018 | 2218015661 | hydraulický olej | ZM/2015/0442 | 4500142368 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 404,00 |
| 11.12.2018 | 2218015663 | ethernet private line 11/2018 | ET/2018/0286 | 4500143145 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 553,98 |
| 11.12.2018 | 2218015674 | tlačová produkcia | 4500141950 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK | 31361200 | 3,600,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015675 | výroba, potlač obalov | 4500142024 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK | 31361200 | 2,280,00 | |
| 11.12.2018 | 2118001563 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D1 Prešov západ - Prešov juh | ZM/2016/0177 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 400,823,50 |